Die wichtigsten Dinge, die Sie wissen müssen
- Auf dem Formular 1099-DA von Kraken für 2025 ist keine Kostenbasis angegeben, insbesondere nicht für Vermögenswerte, die von anderen Plattformen übertragen wurden. Daher liegt die Verantwortung für die Ermittlung und Einreichung der korrekten Kostenbasis auf dem Formular 8949 beim Anleger, um übermäßige Steuerzahlungen zu vermeiden.
- Obwohl das Formular 1099-DA ungenaue Informationen enthalten oder keine Kostenbasis aufweisen kann, wird empfohlen, sich bei der Abgabe der Steuererklärung an die darin angegebenen Umsatzzahlen zu halten, um Warnschreiben des IRS zu vermeiden. Die Kostenbasis wird dann auf dem Formular 8949 korrigiert.
- Das Kraken 1099-DA Formular deckt nur Aktivitäten auf Kraken.com und Kraken Pro ab und beinhaltet keine Transaktionen auf Kraken Wallet, Ink oder Aktivitäten auf anderen Plattformen, sodass der Anleger diese Transaktionen selbstständig verfolgen muss.
die Haupt-Punkte
- Das Formular 1099-DA ist ein Formular mit grundlegenden Informationen. Nach Erhalt müssen Sie dennoch Folgendes tun: Füllen Sie das Formular 8949 aus. Ihre Kapitalgewinne und -verluste müssen Sie separat melden.
- Informationen zur Kostenbasis finden sich häufig in den von Kraken und anderen Plattformen ausgestellten Formularen 1099-DA. Ungenau oder fehlendInsbesondere wenn Sie haben Kryptowährungen übertragen Von einer anderen Wallet oder Plattform. Sollten Sie Fehler in Ihrem Formular 1099-DA feststellen, empfiehlt es sich, eine Kryptowährungs-Steuerplattform wie CoinLedger zu verwenden, um eine umfassende und genaue Aufzeichnung Ihrer Gewinne und Verluste zu erstellen.
Was ist das Kraken-Modell 1099-DA?
Das Formular 1099-DA ist ein neues Formular des US-amerikanischen Internal Revenue Service (IRS), das speziell für digitale Vermögenswerte entwickelt wurde . Handelsplattformen wie Kraken verwenden dieses Formular, um die Gesamteinnahmen aus Kryptowährungsverkäufen direkt an den IRS zu melden. Dieses Verfahren soll die Überprüfung vereinfachen, ob Anleger ihre Kryptowährungseinkünfte korrekt angeben.
Für das Steuerjahr 2025 sind Kraken und andere Plattformen nicht verpflichtet, dem IRS die Anschaffungskosten zu melden. Das bedeutet, dass Sie selbst dafür verantwortlich sind, genaue Aufzeichnungen über Ihre Gewinne und Verluste zu führen.
Kann ich meine Steuererklärung nur mit dem Formular 1099-DA einreichen?
Das Formular 1099-DA ist ein Informationsformular. Auch wenn Sie es erhalten, müssen Sie Ihre Kapitalgewinne und -verluste weiterhin auf dem Formular 8949 angeben.
Es ist außerdem wichtig zu beachten, dass die Angaben auf dem Formular 1099-DA ungenau sein können. Das einfache Abschreiben der Zahlen ohne Überprüfung kann zu einer Überzahlung von Steuern führen.
Warum fehlt meinem Kraken 1099-DA-Modell eine Kostenbasis?
Es ist wichtig zu beachten, dass das Formular 1099-DA möglicherweise keine Angaben zu Ihren Anschaffungskosten enthält. Dies ist nicht Kraken anzulasten; solche Probleme entstehen aufgrund der Natur konvertierbarer Kryptowährungen.
Beachten Sie, dass Kraken keinen Einblick in Transaktionen hat, die auf anderen Plattformen stattfinden. Wenn Sie Kryptowährung an einer anderen Börse kaufen und diese anschließend zu Kraken übertragen , ist Kraken Ihr ursprünglicher Kaufpreis nicht bekannt.
Beispiel
Sie kaufen 1 Bitcoin auf Plattform A für 30,000 US-Dollar.
Sie übertragen Ihre Bitcoins an eine Cold Wallet.
Monate später verkauft sie es auf Kraken für 95,000 Dollar.
In diesem Beispiel weist Ihr Formular 1099-DA ein Einkommen von 95,000 US-Dollar aus, ohne dass die Anschaffungskosten der Anlage berücksichtigt wurden. Ihr tatsächlicher Gewinn beträgt 65,000 US-Dollar. Hätten Sie jedoch Ihre ursprünglichen Anschaffungskosten nicht angegeben, hätten Sie möglicherweise Steuern auf 95,000 US-Dollar Kapitalgewinn zahlen müssen.
Glücklicherweise lassen sich Probleme mit der Kostenbasis einfach beheben. Da Plattformen nicht verpflichtet sind, die Kostenbasis zu erfassen, ist in solchen Fällen keine korrigierte Form 1099-DA erforderlich. Gemäß den aktuellen IRS-Richtlinien können Sie die korrekte Kostenbasis einfach auf Formular 8949 angeben, sofern Sie entsprechende Unterlagen von Kraken oder der Kryptowährungssteuersoftware vorlegen können.
Die Aktivitäten von Kraken Wallet und Ink werden nicht auf dem Formular 1099-DA aufgeführt?
Das Formular 1099-DA von Kraken deckt ausschließlich Aktivitäten auf Kraken.com und Kraken Pro ab.
Dieses Formular gilt nicht für Kraken Wallet oder Ink. Diese Transaktionen erscheinen nicht auf Ihrem Formular 1099-DA, und Sie sind selbst dafür verantwortlich, Ihre steuerpflichtigen Einnahmen aus diesen Apps zu erfassen.
Formular 1099-DA vs. Formular 1099-MISC
Kraken und andere Plattformen geben sowohl das Modell 1099-DA als auch das Modell 1099-MISC heraus . Es ist wichtig zu beachten, dass diese Modelle nicht austauschbar sind und für unterschiedliche Zwecke entwickelt wurden.
Während das Formular 1099-DA für Kapitalgewinne und -verluste vorgesehen ist, dient das Formular 1099-MISC der Meldung Ihres regulären Einkommens. Dies umfasst auch Speicher-/Zinsboni, die Sie bei Kraken erhalten haben.
Sie erhalten ein Formular 1099-MISC, wenn Sie mit Kraken ein regelmäßiges Einkommen von mindestens 600 US-Dollar erzielen.
Wer erhält das Kraken 1099-DA Modell?
Sie erhalten ein Formular 1099-DA, wenn Sie im Jahr 2025 Kryptowährungen auf Kraken verkaufen/tauschen/veräußern. Es gibt keinen Mindestbetrag in Dollar, und auch kleine Verkäufe werden gemeldet.
Wenn Sie ausschließlich Kryptowährungen kaufen und halten, erhalten Sie das Formular nicht.
Wann erhalte ich mein Kraken 1099-DA Modell?
Laut der Kraken-Website wird das Formular 1099-DA bis zum 13. März an die Kunden versandt.
Welche Informationen meldet Kraken auf dem Formular 1099-DA?
Informationen, die im Formular 1099-DA enthalten sind
Das Kraken-Modell 1099-DA wird Folgendes anzeigen:
- Die Kryptowährung, die ich verkauft habe
- Transaktionsdaten
- Gesamteinnahmen
- Ihre Kontoinformationen und Ihre Steuerzahlerinformationen
Informationen, die nicht im Formular 1099-DA enthalten sind
Folgendes wird nicht im Modell enthalten sein:
- Die Kostenbasis für Kryptowährungen, die Sie von einer anderen Handelsplattform oder Wallet übertragen haben.
- Jegliche Aktivitäten auf Kraken Wallet, Ink oder anderen dezentralen Finanzanwendungen (DeFi).
- Transaktionen auf Plattformen außerhalb von Kraken
Kraken kann Transaktionen auf anderen Plattformen nicht einsehen, daher liegt es in Ihrer Verantwortung, Ihre Gewinne/Verluste über alle Ihre Wallets und Handelsplattformen hinweg zu verfolgen .
So berechnen Sie Ihre Kryptowährungseinnahmen
Sollte die Kostenbasis auf Formular 1099-DA fehlerhaft sein, geraten Sie nicht in Panik. Um zusätzliche Steuern zu vermeiden, müssen Sie dem IRS eine genaue Aufstellung Ihrer Kryptowährungstransaktionen über verschiedene Wallets/Plattformen hinweg vorlegen.
Hier erfahren Sie, wie CoinLedger Ihnen helfen kann, Ihre Gewinne und Verluste in wenigen Minuten zu berechnen.
Schritt 1: Importieren Sie Ihre Transaktionen
Verbinden Sie Ihr Kraken-Konto und alle anderen Wallets oder Handelsplattformen per API oder durch Hochladen einer CSV-Datei mit CoinLedger. CoinLedger unterstützt Hunderte von Plattformen, und Sie können all Ihre Transaktionen mit wenigen Klicks importieren.
Schritt 2: Überprüfen Sie Ihre Transaktionen.
Nachdem Sie Ihre Daten importiert haben, überprüfen Sie Ihre Transaktionen. CoinLedger kategorisiert Ihre Transaktionen automatisch nach Typ und ermittelt die Ursache für fehlende Kosten und andere Fehler, bevor Sie Ihren Bericht herunterladen.
Schritt 3: Reichen Sie Ihre Steuererklärung ein
Und das war's schon! Sobald Sie fertig sind, exportieren Sie Ihren Bericht einfach an Ihren Steuerberater oder Ihre bevorzugte Steuerplattform. Der gesamte Vorgang ist in weniger als einer Stunde erledigt!
Was soll ich tun, wenn mein Einkommen nicht mit meinen Unterlagen übereinstimmt?
In einigen Fällen stimmen die auf dem Kraken-Formular 1099-DA ausgewiesenen Erlöse (der beizulegende Zeitwert Ihrer Kryptowährungen zum Zeitpunkt der Veräußerung) möglicherweise nicht mit den Erlösen in Ihren Aufzeichnungen und/oder Ihrem Kryptowährungssteuerprogramm überein.
Diese geringfügigen Abweichungen entstehen typischerweise, wenn Sie oder Ihre Krypto-Steuersoftware unterschiedliche Kurse zur Schätzung des Wertes Ihrer Kryptowährung zum Verkaufszeitpunkt verwendet haben. Es wird empfohlen, bei Ihrer Steuererklärung die Angaben auf Formular 1099-DA zu verwenden , da diese dem IRS gemeldet werden.
Was soll ich tun, wenn mein Kraken 1099-DA-Modell komplett falsch ist?
In einigen Fällen kann Ihr Formular 1099-DA erhebliche Ungenauigkeiten enthalten, wie z. B. Transaktionen, die nie stattgefunden haben, oder Steuererklärungen, die erheblich von Ihren Aufzeichnungen abweichen.
Hier sind einige Schritte, die Sie unternehmen können:
- Kontaktieren Sie den Kraken-Support: Fordern Sie ein korrigiertes Formular 1099-DA an und dokumentieren Sie Ihre Versuche, das Problem zu lösen. Dies belegt Ihren guten Willen im Falle einer Untersuchung durch die IRS.
- Ignorieren Sie dies nicht: Berechnen Sie Ihre tatsächliche Steuerlast anhand vollständiger Aufzeichnungen von Kraken und all Ihren anderen Wallets und Handelsplattformen.
- Erwägen Sie, eine Steuerfristverlängerung zu beantragen: gibt Ihnen Steuerverlängerung Mehr Zeit, um eine korrigierte Version zu erhalten.
- Bitte geben Sie bei der Anmeldung korrekte Informationen an: Tragen Sie Ihre korrigierten Zahlen auf Formular 8949 ein. Sie können eine kurze Erläuterung beifügen, in der Sie den Fehler und die Schritte zu seiner Korrektur detailliert beschreiben.
Hinweis : Falls Ihre Kostenbasis falsch angegeben wurde, ist es nicht nötig, ein korrigiertes Formular anzufordern. Tragen Sie einfach Ihre korrekte Kostenbasis in Formular 8949 ein.
Welche Kostenbasismethode können Sie verwenden?
Kraken ermöglicht die Auswahl von Kostenbasismethoden wie FIFO, LIFO und HIFO.
Bei der Berechnung Ihrer Steuern müssen Sie dieselbe Methode anwenden, die Sie für Ihre Kraken-Berechnung gewählt haben. Denken Sie daran, dass diese Zahlen zur Berechnung Ihres Einkommens auf dem Formular 1099-DA verwendet werden. Die Verwendung einer anderen Methode kann zu deutlich abweichenden Steuerberechnungen führen.
Kann ich ein Warnschreiben bezüglich des Formulars 1099-DA erhalten?
Kraken sendet eine Kopie Ihres Formulars 1099-DA direkt an die IRS.
Bei erheblichen Abweichungen zwischen Ihren gemeldeten Steuereinnahmen und den Angaben auf Ihrem Formular 1099-DA erhalten Sie wahrscheinlich ein automatisches Warnschreiben vom IRS. Dies kann zu erhöhten Strafen, Bußgeldern oder sogar einer Steuerprüfung führen.
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